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江西高校

抚州职业技术学院2015年部门决算

时间:2016年10月08日 信息来源:抚州职业技术学院 点击: 加入收藏 】【 字体:

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第一部分 抚州职业技术学院概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、“三公”经费支出决算表

第一部分  抚州职业技术学院概况

 

一、部门主要职能

1为社会培养中、高级实用型人才。一是三年制大专、五年制大专和三年制中专学历教育。

2退伍军人、公务员、基层书记等培训的非学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。抚州职业技术学院有决算单位1个。编制人数402人。全部补助事业编制402人。实有人数647人。其中:在职人数309人、包括全部补助事业人员309人、离退休人员129人(离休人员3人、退休人员126人)、长期聘用人员209人。在校学生8032人(普通专科学生2269人、中等专业学生5763人)。

 

第二部分 抚州职业技术学院2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计122187392.57元,其中上年结转和结余19495999.89元,较上年增长17.2 %;本年收入合计102691392.68元,较上年增长19.8%,主要原因是:总收入及本年收入增长是由于中央及省资金增长,学费收入增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入82288023.68元,占80.1 %;事业收入20403369.00元,占 19.9%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计122187392.57元,其中本年支出合计102841158.28元,较上年增长23.4%,主要原因是:基本建设支出和中央及省项目支出增加;年末结转和结余19346234.29元,较上年增长136.6%,主要原因是:新增中央及省项目资金增长,学费收入增长。

本年支出的具体构成为:基本支出53174129.23元,占51.7  %;项目支出49667029.05元,占48.3 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为25785600元,决算数为83968881.83元,完成年初预算的325.6%,主要原因是:新增中央及省项目,学费超收和高校债务化解资金。

按经济分类科目分:工资福利支出27428987.77元,较上年增长 4.4 %,主要原因是: 人才引进。商品和服务支出9697719.98元,较上年下降48.2%,主要原因是:“三公”经费下降,物资采购下降。对个人和家庭补助支出15836345.73元,较上年增长60.2%,主要原因是:离退休人员调资及补助增加,学生奖、助学金增加。

四、机关运行经费情况说明

 

本部门2015年度机关运行经费9697719.98元,较上年下降 48.2 %,主要原因是:“三公”经费下降,物资采购下降。其中:办公费 134678.20元,印刷费 211075.75元,咨询费 40700.00    元,手续费420.00元,水费506200.28元,电费1256346.58元,邮电费122335.74元,取暧费1472.00元,差旅费326934.60元,维修护费359914.93元,租赁费1500.00元,会议费43183.50元,培训费155451.00元,公务接待费115755.84元,劳务费3680365.06元,委托业务费4000元,工会经费286100.00元,公务用车运行维护费307668.49元,其他交通费用600.00元,税金及附加费用58258.69元,其他商品服务支出2084759.32元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1300000元,决算数为423424.33元,完成预算的32.5%,决算数较上年下降56.4%,其中:公务接待费115755.84元,公务用车运行维护费307668.49元。

(一)公务接待费支出年初预算数为750000元,决算数为115755.84元,完成预算的15.4%,决算数较上年下降29.8%。主要原因是:严格控制接待费用。

(二)公务用车购置及运行维护费支出307668.49元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为550000元,决算数为307668.49元,完成预算55.9%,决算数较上年下降15%。主要原因是:出台管理制度,核定公车用车标准。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额11095343.60元,其中:政府采购货物支出 9647850.00 元、政府采购工程支出      1289193.60元、政府采购服务支出 158300.00元。授予中小企业合同金额     元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额   元,占政府采购支出总额的   %。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆  12 辆,其中,副地级及以上领导用车 0  辆、一般公务用车11 辆、一般执法执勤用车  1 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要是…,单位价值200万元以上大型设备 8 台(套)。

 2015年决算附件附表(职业技术学院)(1).xls

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(作者:佚名 编辑:抚州职业技术学院)

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